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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Nro. de Timbrado
15916809
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. de Orden de Pago
7603
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.966.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 670.182
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Milka Rebeca Jara Britto
RUC
4689614-7
Número de Contrato
065/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220460
Monto Contrato
₲ 1.072.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.899.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.009.777.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn