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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 104.303.820
Nro. de Orden de Pago
719779
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.191.036
IVA
₲ 9.482.165
Retención DNCP
₲ 371.701
Retención IVA
₲ 2.844.650
Retención Renta
₲ 1.896.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
574/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-81443
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255910
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf