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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 106.458.700
Nro. de Orden de Pago
749256
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.240.288
IVA
₲ 9.678.064
Retención DNCP
₲ 379.380
Retención IVA
₲ 2.903.419
Retención Renta
₲ 1.935.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VOICENTER S.A.
RUC
80030641-4
Número de Contrato
574/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-81443
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255910
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Call Center (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf