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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Monto de la Factura
₲ 55.080.000
Nro. de Orden de Pago
769183
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.380.078
IVA
₲ 5.007.273
Retención DNCP
₲ 196.285
Retención IVA
₲ 1.502.182
Retención Renta
₲ 1.001.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
341/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75944
Monto Contrato
₲ 55.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.380.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf