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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000776
Nro. de Timbrado
14774466
Monto de la Factura
₲ 652.929.940
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.555.649
IVA
₲ 59.357.267
Retención DNCP
₲ 2.374.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-195422
Monto Contrato
₲ 868.918.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.918.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 865.758.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386182
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Varios Distritos del Departamento de San Pedro-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro