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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
14034702
Monto de la Factura
₲ 291.374.668
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.576.273
IVA
₲ 13.373.748
Retención DNCP
₲ 534.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-195209
Monto Contrato
₲ 485.624.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.361.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.119.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384984
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños y Comedor Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro