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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003773
Monto de la Factura
₲ 66.450.000
Nro. de Orden de Pago
5495
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.931.400
IVA
₲ 6.040.909
Retención DNCP
₲ 231.971
Retención IVA
₲ 1.812.273
Retención Renta
₲ 2.416.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-249208
Monto Contrato
₲ 66.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.392.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.931.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444142
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo