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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 15.205.300
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.184.610
IVA
₲ 1.382.300
Retención DNCP
₲ 53.080
Retención IVA
₲ 414.690
Retención Renta
₲ 552.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-249245
Monto Contrato
₲ 364.927.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.821.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.738.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444557
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS CISCO Y DE EQUIPOS FORTINET
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo