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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017456
Nro. de Timbrado
16263314
Monto de la Factura
₲ 414.877.640
Nro. de Orden de Pago
130433
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.161.491
IVA
₲ 37.716.149
Retención DNCP
₲ 1.463.387
Retención IVA
₲ 11.314.845
Retención Renta
₲ 11.314.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
LPN 04 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-231641
Monto Contrato
₲ 430.057.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.936.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.961.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal