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Datos del Pago
Nro. de Factura
27410
Monto de la Factura
₲ 691.363.781
Nro. de Orden de Pago
1537
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.363.781
IVA
Retención DNCP
₲ 2.590.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
LP-27003-10-15591
Monto Contrato
₲ 2.253.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.151.259.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.143.227.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah