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Datos del Pago
Nro. de Factura
002707-706-699
Monto de la Factura
₲ 179.356.979
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.356.979
IVA
Retención DNCP
₲ 179.356.979
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
067
Código de Contratación (CC)
LP-27003-10-15589
Monto Contrato
₲ 183.999.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.713.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.356.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah