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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004209
Monto de la Factura
₲ 140.745.309
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.745.309
IVA
Retención DNCP
₲ 527.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
LP-27003-10-15590
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah