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Datos del Pago
Nro. de Factura
6914
Monto de la Factura
₲ 46.065.523
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.065.523
IVA
Retención DNCP
₲ 1.304.569
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
LP-27003-10-12176
Monto Contrato
₲ 366.077.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.779.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.349.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah