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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
18141690
Monto de la Factura
₲ 13.025.000
Nro. de Orden de Pago
90042
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.668
IVA
₲ 1.184.091
Retención DNCP
₲ 45.469
Retención IVA
₲ 355.227
Retención Renta
₲ 473.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVINO MOLINAS RIVAS
RUC
1444938-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-241356
Monto Contrato
₲ 1.679.327.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.745.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.533.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448456
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de la flota de vehículos de la Gobernación de Ñeembucú
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu