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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003381
Nro. de Timbrado
16967321
Monto de la Factura
₲ 1.808.865.400
Nro. de Orden de Pago
70021
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.310.591
IVA
₲ 164.442.309
Retención DNCP
₲ 6.577.692
Retención IVA
₲ 49.332.693
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22012-24-239718
Monto Contrato
₲ 18.834.670.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.954.761.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.801.474.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444623
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2024-2025 (COCINANDO) (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu