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Datos del Pago
Nro. de Factura
5632
Monto de la Factura
₲ 43.379.745
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
16-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.379.745
IVA
Retención DNCP
₲ 173.519
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
RUC
2923278-3
Número de Contrato
4/2010
Código de Contratación (CC)
LP-22008-10-1829
Monto Contrato
₲ 1.334.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.368.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.722.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones