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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0819
Nro. de Timbrado
12225974
Monto de la Factura
₲ 267.747.500
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.102.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 954.155
Retención IVA
₲ 7.302.206
Retención Renta
₲ 4.868.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 520.065
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
73-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-115416
Monto Contrato
₲ 892.377.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.077.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.432.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299140
Nombre de la Licitación
Servicio de remodelación y refacción de edificio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH