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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Nro. de Timbrado
17476975
Monto de la Factura
₲ 24.414.093
Nro. de Orden de Pago
97976
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.637.281
IVA
₲ 2.219.463
Retención DNCP
₲ 88.779
Retención IVA
₲ 665.839
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
09/24
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-240901
Monto Contrato
₲ 2.480.094.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.391.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.637.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438611
Nombre de la Licitación
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - AD REFERENDUM EJERCICIO 2024
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este