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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 1.510.004.824
Nro. de Orden de Pago
98075
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.822.874
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
42/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-247766
Monto Contrato
₲ 1.510.004.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.468.822.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.822.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este