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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347/48
Nro. de Timbrado
17660691
Monto de la Factura
₲ 187.262.325
Nro. de Orden de Pago
99854
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.303.979
IVA
₲ 17.023.848
Retención DNCP
₲ 680.954
Retención IVA
₲ 5.107.154
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GISSELA MARIA VELAZQUEZ MARIN
RUC
4987738-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30151-24-244429
Monto Contrato
₲ 1.318.729.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.023.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.303.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este