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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012878
Nro. de Timbrado
14375948
Monto de la Factura
₲ 412.968.700
Nro. de Orden de Pago
2916
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.204.213
IVA
₲ 37.542.609
Retención DNCP
₲ 1.501.704
Retención IVA
₲ 11.262.783
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-194860
Monto Contrato
₲ 412.968.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.968.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.204.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378528
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos (PC, Impresoras, Servidores, etc)h
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah