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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 1.669.533.793
Nro. de Orden de Pago
202211647
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.002.663
IVA
₲ 151.775.799
Retención DNCP
₲ 5.888.901
Retención IVA
₲ 45.532.740
Retención Renta
₲ 45.532.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 104.523
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTERSAT SIEMI
RUC
80121480-7
Número de Contrato
8588
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209933
Monto Contrato
₲ 13.713.312.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.701.232.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.867.643.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400850
Nombre de la Licitación
Lp1672-21 Adquisición de Red de Enlaces de Radio Microondas Digital
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande