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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 43.909.772
Nro. de Orden de Pago
2000003137
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.325.193
IVA
₲ 3.991.797
Retención DNCP
₲ 154.882
Retención IVA
₲ 1.197.539
Retención Renta
₲ 1.197.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.995.899
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208154
Monto Contrato
₲ 1.057.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.289.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.883.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande