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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 9.603.666
Nro. de Orden de Pago
2000014668
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.553.208
IVA
₲ 914.635
Retención DNCP
₲ 35.488
Retención IVA
₲ 274.391
Retención Renta
₲ 274.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 457.317
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208154
Monto Contrato
₲ 1.057.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.289.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.883.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande