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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 18.923.123
Nro. de Orden de Pago
20224292
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.947.378
IVA
₲ 1.720.284
Retención DNCP
₲ 66.747
Retención IVA
₲ 516.085
Retención Renta
₲ 516.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 860.142
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208154
Monto Contrato
₲ 1.057.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.289.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.883.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande