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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 134.457.462
Nro. de Orden de Pago
2000009203
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.649.150
IVA
₲ 12.223.406
Retención DNCP
₲ 474.268
Retención IVA
₲ 3.667.022
Retención Renta
₲ 3.667.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207655
Monto Contrato
₲ 3.741.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.645.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.714.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande