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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 115.454.332
Nro. de Orden de Pago
2000011336
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.749.584
IVA
₲ 10.495.848
Retención DNCP
₲ 407.239
Retención IVA
₲ 3.148.754
Retención Renta
₲ 3.148.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207655
Monto Contrato
₲ 3.741.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.645.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.714.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande