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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 240.591.840
Nro. de Orden de Pago
20223912
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.620.015
IVA
₲ 21.871.985
Retención DNCP
₲ 848.633
Retención IVA
₲ 6.561.596
Retención Renta
₲ 6.561.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207655
Monto Contrato
₲ 3.741.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.645.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.714.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande