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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 33.292.004
Nro. de Orden de Pago
2000013105
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.650.492
IVA
₲ 3.170.667
Retención DNCP
₲ 123.022
Retención IVA
₲ 951.200
Retención Renta
₲ 951.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.585.334
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208155
Monto Contrato
₲ 1.165.438.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.114.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.256.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande