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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 34.201.950
Nro. de Orden de Pago
20228075
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.630.956
IVA
₲ 3.109.268
Retención DNCP
₲ 120.640
Retención IVA
₲ 932.780
Retención Renta
₲ 932.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.554.634
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
8444
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208155
Monto Contrato
₲ 1.165.438.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.114.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.256.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande