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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 103.096.840
Nro. de Orden de Pago
20229305
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.018.813
IVA
₲ 9.372.440
Retención DNCP
₲ 363.651
Retención IVA
₲ 2.811.732
Retención Renta
₲ 2.811.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA DIANA ACOSTA MEDINA
RUC
3513082-2
Número de Contrato
8571
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209993
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.823.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.771.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391767
Nombre de la Licitación
Lp1688-21 Servicio de Reparaciones Menores de Vehículos de la Flota de la ANDE,en Zona Este del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande