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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500003290
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.067.000
IVA
₲ 2.250.000
Retención DNCP
₲ 86.400
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8397
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210026
Monto Contrato
₲ 85.219.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.288.394.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.855.637.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396515
Nombre de la Licitación
Lp1633-21 Adquisición de Transformadores de Distribución-CONVENIO ITAIPU-ANDE - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande