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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004356
Monto de la Factura
₲ 40.136.808
Nro. de Orden de Pago
2000016923
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.770.561
IVA
₲ 3.648.801
Retención DNCP
₲ 141.573
Retención IVA
₲ 1.094.640
Retención Renta
₲ 1.094.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
8385
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207086
Monto Contrato
₲ 963.283.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.434.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.130.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande