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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000372
Monto de la Factura
₲ 837.000.000
Nro. de Orden de Pago
20216532
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.655.045
IVA
₲ 76.090.909
Retención DNCP
₲ 2.952.327
Retención IVA
₲ 22.827.273
Retención Renta
₲ 22.827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 369.041
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
8278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-201890
Monto Contrato
₲ 837.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.630.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.655.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391783
Nombre de la Licitación
Lpn1618-2021 Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande