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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002606
Monto de la Factura
₲ 44.905.079
Nro. de Orden de Pago
2000011410
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.993.319
IVA
₲ 4.276.674
Retención DNCP
₲ 165.935
Retención IVA
₲ 1.283.002
Retención Renta
₲ 1.283.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.138.337
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208160
Monto Contrato
₲ 3.114.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.284.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.301.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande