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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 18.994.522
Nro. de Orden de Pago
20226523
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.011.321
IVA
₲ 1.726.775
Retención DNCP
₲ 66.999
Retención IVA
₲ 518.033
Retención Renta
₲ 518.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 863.387
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8450
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207134
Monto Contrato
₲ 650.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.002.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.770.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande