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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 14.686.472
Nro. de Orden de Pago
2000003461
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.020.224
IVA
₲ 1.335.134
Retención DNCP
₲ 51.269
Retención IVA
₲ 400.540
Retención Renta
₲ 534.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 667.567
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207138
Monto Contrato
₲ 2.150.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.691.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.720.250.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande