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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018195
Monto de la Factura
₲ 221.164.010
Nro. de Orden de Pago
20211855
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.320.412
IVA
₲ 20.105.819
Retención DNCP
₲ 780.106
Retención IVA
₲ 6.031.746
Retención Renta
₲ 6.031.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
8158
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-197498
Monto Contrato
₲ 1.437.532.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.532.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.051.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376412
Nombre de la Licitación
Lp1584-20 Adquisición de Equipos y Ampliación del Sistema de Comunicación de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande