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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000381
Monto de la Factura
₲ 41.591.048
Nro. de Orden de Pago
20226397
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.248.565
IVA
₲ 3.781.004
Retención DNCP
₲ 146.703
Retención IVA
₲ 1.134.301
Retención Renta
₲ 1.134.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.890.502
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209263
Monto Contrato
₲ 1.251.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.432.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.029.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande