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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000366
Monto de la Factura
₲ 51.492.160
Nro. de Orden de Pago
20224335
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.115.910
IVA
₲ 4.681.105
Retención DNCP
₲ 181.627
Retención IVA
₲ 1.404.332
Retención Renta
₲ 1.404.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.340.553
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209263
Monto Contrato
₲ 1.251.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.432.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.029.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande