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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 62.139.172
Nro. de Orden de Pago
20229536
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.651.276
IVA
₲ 5.649.016
Retención DNCP
₲ 219.182
Retención IVA
₲ 1.694.705
Retención Renta
₲ 1.694.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.824.508
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209263
Monto Contrato
₲ 1.251.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.432.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.029.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande