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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000479
Monto de la Factura
₲ 85.549.870
Nro. de Orden de Pago
2000003900
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.617.686
IVA
₲ 7.777.261
Retención DNCP
₲ 301.758
Retención IVA
₲ 2.333.178
Retención Renta
₲ 2.333.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.888.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209263
Monto Contrato
₲ 1.251.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.222.432.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.029.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande