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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016999
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 108.660.000
Nro. de Orden de Pago
120032
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.781.818
IVA
₲ 9.878.182
Retención DNCP
₲ 383.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN SBE 05 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-204193
Monto Contrato
₲ 108.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.165.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal