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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011014
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 113.764.755
Nro. de Orden de Pago
122770
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.422.505
IVA
₲ 10.342.250
Retención DNCP
₲ 401.279
Retención IVA
₲ 3.102.675
Retención Renta
₲ 3.102.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN N° 3 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-204184
Monto Contrato
₲ 809.543.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.414.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.526.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394047
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Veterinarios.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal