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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002534
Nro. de Timbrado
14880812
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. de Orden de Pago
122345
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
IVA
₲ 1.150.000
Retención DNCP
₲ 44.620
Retención IVA
₲ 345.000
Retención Renta
₲ 345.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LPN N° 10 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-210363
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.234.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal