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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005280
Nro. de Timbrado
14759415
Monto de la Factura
₲ 107.460.000
Nro. de Orden de Pago
122383
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.690.909
IVA
₲ 9.769.091
Retención DNCP
₲ 379.041
Retención IVA
₲ 2.930.727
Retención Renta
₲ 2.930.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
LPN N° 10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-210359
Monto Contrato
₲ 414.282.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.870.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.995.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal