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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Nro. de Timbrado
11219486
Monto de la Factura
₲ 837.568.278
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.300.244
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22014-16-124992
Monto Contrato
₲ 2.512.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.793.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.157.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PÚBLICAS DE CANINDEYU 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu