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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560-577
Nro. de Timbrado
11219486
Monto de la Factura
₲ 1.675.141.722
Nro. de Orden de Pago
3171
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.732.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.637.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22014-16-124992
Monto Contrato
₲ 2.512.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.549.793.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.157.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PÚBLICAS DE CANINDEYU 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu