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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0001074
Nro. de Timbrado
16094865
Monto de la Factura
₲ 145.983.720
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.583.794
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 560.577
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.839.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-25-250282
Monto Contrato
₲ 3.226.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.871.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.523.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL HORNO III DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMI Y EL HORNO SECADERO DE PUZOLANA DE VILLETA” – PLURIANUAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2024
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc