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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027501
Nro. de Timbrado
15715989
Monto de la Factura
₲ 314.947.500
Nro. de Orden de Pago
16745
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.379.914
IVA
₲ 28.631.591
Retención DNCP
₲ 1.110.906
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.589.477
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23010-22-221341
Monto Contrato
₲ 314.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.080.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.379.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel